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2016年沂南县人大办公室预算
发布时间:2016年04月18日 浏览:884

2016年沂南县人大办公室预算

目录

第一部分 概况

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016 三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

 

第一部分      

 

1)负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

2)负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3)负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

4)负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

5)负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作;承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

6)承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年县人大办公室收支预算总表

                                              单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

634.17 

一、基本支出

473.47

     财力拨款(补助)

634.17 

 工资福利支出

309.60

     纳入预算管理的行政性收费

 

对个人和家庭的补助支出

114.43

     纳入预算管理的专项收入

 

商品和服务支出

49.44 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

二、项目支出

160.7 

     罚没收入

 

县十六届人大五次会议

50

     其他预算内资金

 

2016年换届选举经费

90

 二、财政专户核拨资金

 

调研、会议等活动经费

20

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

老干部异地费及劳模荣誉津贴

0.7 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

634.17 

本年支出合计

634.17 

 五、上级补助收入

 

 

 

 六、上年结转、结余

 

 

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

634.17 

支出总计

634.17 

 

 

 


2.2016年县人大办公室支出预算表

科目编码

功能科目名称


基本支出

项目支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

助学金

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

其他对个人和家庭补助

 

 

 

合计

634.17

473.47

117.63

105.35

9.81

76.81

 

 

 

 

 

 2.02

 

 

26.68

74.98

0.02 

10.73 

 

 

49.44

 

160.7

 

 

 

 

 人大

634.17

473.47

117.63

105.35

9.81

76.81

 

 

 

 

 

 2.02

 

 

26.68

74.98

0.02 

10.73 

 

 

49.44

 

160.7

 

 

 

 

 人大本级

634.17

473.47

117.63

105.35

9.81

76.81

 

 

 

 

 

 2.02

 

 

26.68

74.98

0.02 

10.73 

 

 

49.44

 

160.7

 

201

 

 

一般公共服务支出

530.68

369.98

117.63

105.35

9.81

 

 

 

 

 

 

2.02

 

 

 

74.98

0.02

10.73

 

 

49.44

 

160.7

 

201

01

01

行政运行(人大事务)

530.68

369.98

117.63

105.35

9.81

 

 

 

 

 

 

2.02

 

 

 

74.98

0.02

10.73

 

 

49.44

 

20.7

 

201

01

04

人大会议

140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

45.58

45.58

 

 

 

45.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

03

04

财政对工伤保险基金的补助

1.11

1.11

 

 

 

1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

44.47

44.47

 

 

 

44.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育支出

31.23

31.23

 

 

 

31.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

31.23

31.23

 

 

 

31.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

26.68

26.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

02

01

住房公积金

26.68

26.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.2016年县人大办公室支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

201 

01

01 

行政运行(人大事务)

390.68

117.63

 202.91

 49.44

 

 20.7

 

201 

01 

04 

 人大会议

140 

 

 

 

 

 140

 

3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

23

0

15

0

15

8

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,人大办公室的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为634.17万元,其中:财政拨款收入634.17万元。

 2016年支出预算为634.17万元,其中:一般公共服务支出530.68万元社会保障和就业支出45.58万元,医疗卫生与计划生育支出31.23万元,住房保障支出26.68万元

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共23万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。